Bonjour
Nous utilisons la version 0.9
Lorsque que nous enregistrons une dépense dans une des catégories
définies et que le paiement est fait par chèque, la contrepartie du
compte charge est automatiquement le compte chèque à encaisser 5112 ???
Nous ne comprenons pas la logique de cette opération dès lors qu'il
s'agit n'ont pas d'un chèque à encaisser mais plutôt d'un chèque
qui
sera décaisser du compte courant 512A.
Comment devons nous procéder pour faire en sorte que les écritures du
5112 bascule sur le compte courant 512A ?
Merci de votre attention
Pour l'ArbraPepins, Gilles M