Bonjour,
Mon Garradin se trouve en aval de mon logiciel de gestion aéronautique.
Actuellement, je suis en train de valider l'utilisation de Garradin et
de rentrer l'année 2022 en double (pas d'inquiétude, on /*VA*/ basculer
sur Garradin), et ce fonctionnement en double apporte quelques question
et proposition d'améliorations (tant sur notre fonctionnement interne
que sur Garradin).
Dans le compte "Virement à valider", on a la fonctionnalité "remise en
banque".
Or, il se trouve que dans mon logiciel amont, ils ont passé une écriture
dans ce compte qui ne doit pas être concerné par la remise en banque (on
l'a déjà en banque).
Mais cette écriture revient systématiquement lorsque je fais une remise
en banque.
Est ce qu'on pourrait avoir un bouton "Marquer cette écriture comme
remise" ?
Le même principe que pour une dette, qu'on peut soit payer, soit marquer
"payée" ?
Merci